红河州直属机关工委2016年度部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（1）领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设；领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。

　　（2）鲜宣传党的路线、方针、政策。提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势任务教育；指导、协调州直机关精神文明建设。

　　（3）参与指导及督促、检查州直机关党员领导干部

　　民主生活会，调查了解基层干部群众对州直机关党员干部的意见，向州委汇报、反映、配合部门做好有关工作。

　　（4）负责州直机关基层党组织的建立、换届选举和基层党委（党总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协调党组（党委）管理党群干部的工作；配合干部、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖励提出意见和建议。

　　（5）指导州直机关党组织对党员进行管理、教育和监督，指导和检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培训、教育、考察；负责州直机关党员电化教育工作。

　　（6）参与、督促、检查州直机关领导班子中心组的学习；负责州直机关副科级干部理论教育和培训；协助有关部门做好州直机关维护社会稳定工作。

　　（7）领导州直机关工委、州直机关工会、州直机关团工委的工作。

　　（8）负责州直机关处理“法轮功”问题和抵制防范邪教工作。

　　（9）完成州委、州政府交办的其它工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入州直机关工委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　州直机关工委2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员2人。离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　州直机关工委2016年度收入合计9,522,926.88元,年初结转和结余552,648.90元.其中：财政拨款收入10075575.78元,占总收入的100％,与2015年同期相比增加了395637.9元,主要原因是由于州直机关各单位人员调动增加相应地增加了机关目标绩效考核经费。

　　二、支出决算情况说明

　　州直机关工委2016年度支出合计9,792,484.15元。其中：基本支出3,450,791.80元，占总支出的35.3％；项目支出6,341,692.35元，占总支出的64.7％；支出合计与上年对比678276.94元,主要原因分析州直机关人员调动增加相应地增加了机关目标绩效考核经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出3,450,791.80元。与上年对比增加354317.29元,主要原因分析主要是人员经费增加和物价上涨等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.7％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,341,692.35元。与上年对比323959.65元,主要原因分析项目支出主要用于机关目标绩效考核奖励金的发放, 由于州直机关各单位人员调动增加相应地增加了机关目标绩效考核经费的发放。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　州直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出8,481,207.27元,占本年支出合计的86.6%。与上年对比增加735242.9元,主要原因分析是人员经费增加和物价上涨等原因。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　州直机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为270000元，支出决算为92,047元，完成预算的29.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是本年度没有因公出国任务,没有发生因公出国费用，二是在公务用车及维护方面由于公务用车改革后,车辆已经上交红河州公务用车平台,只产生部分租车费用.三是在公务接待方面我单位在厉行节约的基础上严格按中央八项规定进行公务接待,接待费用得到了有效控制，没有超规定和超标准接待的情况发生。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32568元，完成预算的32.5%；公务接待费支出决算为59479元，完成预算的49.56%。。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出32568元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出59479元。其中：国内接待费支出59479元，共安排国内公务接待52批次，接待人次416人次。主要用于机关党建工作的调研活动所发生的接待支出。

　　附件：

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